予算
- 更新日：2012年4月12日
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中期計画収支予算
（単位：百万円）
| 区分 | 平成23〜27年度 収支予算(5年間) |
平成24年度収支予算 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 運営費交付金 | 68,320 | 12,111 |
| 施設整備費補助金 | 1,540 | 263 | |
| 受託収入 | 18,057 | 3,611 | |
| その他の収入 | 147 | 54 | |
| 計 | 88,064 | 16,039 | |
| 支出 | 業務経費 | 50,918 | 8,653 |
| 施設整備費 | 1,540 | 263 | |
| 受託経費 | 18,057 | 3,611 | |
| 人件費 | 15,316 | 3,026 | |
| 一般管理費 | 2,232 | 486 | |
| 計 | 88,064 | 16,039 |
※ 年度計画収支予算額は、中期計画に基づき毎年度要求し、決定される。