3．予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画
（１）予 算 平成２１年度収支予算
（２）収支計画 平成２１年度収支計画
（３）資金計画 平成２１年度資金計画
２１年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
予算の執行状況は、次のとおりであった。
予 算 の 執 行 状 況
（単位：百万円）
| 区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 9,878 (9,255) |
8,971 (9,615) |
9,418 (9,680) |
9,240 (9,675) |
9,069 (9,292) |
| 業務経費 | 6,229 (5,863) |
5,667 (6,154) |
6,232 (6,201) |
5,984 (6,118) |
6,135 (5,972) |
| 人 件 費 | 2,995 (2,928) |
2,812 (2,919) |
2,739 (2,951) |
2,821 (3,042) |
2,484 (2,818) |
| 一般管理費 | 654 (464) |
492 (542) |
447 (528) |
435 (515) |
450 (502) |
| 設備整備等 補助金 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1,104 (1,104) |
| 受託経費等 | 3,932 (3,938) |
3,873 (3,816) |
3,673 (3,740) |
3,654 (3,631) |
3,427 (3,478) |
| 施設整備費 補助金 |
415 (415) |
415 (415) |
826 (1,112) |
668 (786) |
550 (651) |
| 合 計 | 14,225 (13,608) |
13,259 (13,846) |
13,917 (14,532) |
13,562 (14,092) |
14,150 (14,525) |
注）上段が、決算報告書に基づく執行額であり、下段括弧書きが年度計画に基づく予算額である。
その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
- （別添）平成２１年度財務諸表