3．予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画
（１）予 算 平成２０年度収支予算
（２）収支計画 平成２０年度収支計画
（３）資金計画 平成２０年度資金計画
２０年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
予算の執行状況は、次のとおりであった。
予 算 の 執 行 状 況
（単位：百万円）
| 区分 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 9,220 (9,254) |
9,878 (9,255) |
8,971 (9,615) |
9,418 (9,680) |
9,240 (9,675) |
| 業務経費 | 5,814 (5,933) |
6,229 (5,863) |
5,667 (6,154) |
6,232 (6,201) |
5,984 (6,118) |
| 人 件 費 | 2,894 (2,857) |
2,995 (2,928) |
2,812 (2,919) |
2,739 (2,951) |
2,821 (3,042) |
| 一般管理費 | 512 (464) |
654 (464) |
492 (542) |
447 (528) |
435 (515) |
| 受託経費等 | 4,661 (4,682) |
3,932 (3,938) |
3,873 (3,816) |
3,673 (3,740) |
3,654 (3,631) |
| 施設整備費 | 1,479 (1,480) |
415 (415) |
415 (415) |
826 (1,112) |
668 (786) |
| 合 計 | 15,360 (15,416) |
14,225 (13,608) |
13,259 (13,846) |
13,917 (14,532) |
13,562 (14,092) |
注）・年度計画及び決算報告書に基づき、上段が執行額。下段括弧書きが予算額。
・受託経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額。
その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
- （別添）平成２０年度財務諸表