3．予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画
（１）予 算 平成１９年度収支予算
（２）収支計画 平成１９年度収支計画
（３）資金計画 平成１９年度資金計画
１９年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
予算の執行状況は、次のとおりであった。
予 算 の 執 行 状 況
（単位：百万円）
| 区分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 9,614 (10,290) |
9,220 (9,929) |
9,878 (9,963) |
8,971 (9,616) |
9,418 9,680) |
| 業務経費 | 6,396 (6,971) |
5,814 (6,432) |
6,229 (6,352) |
5,667 (6,155) |
6,232 (6,215) |
| 人 件 費 | 2,753 (2,773) |
2,894 (2,905) |
2,995 (2,962) |
2,812 (2,919) |
2,739 (2,951) |
| 一般管理費 | 465 (546) |
512 (592) |
654 (649) |
492 (542) |
447 (528) |
| 受託経費等 | 4,708 (4,737) |
4,661 (4,682) |
3,932 (3,957) |
3,873 (3,826) |
3,673 (4,069) |
| 施設整備費 | 2,339 (3,404) |
1,479 (1,480) |
415 (415) |
415 (415) |
826 (1,112) |
| 合 計 | 16,661 (18,431) |
15,360 (16,091) |
14,225 (14,335) |
13,259 (13,857) |
13,916 (14,860) |
注）・上段が執行額。下段括弧書きが予算額。
・受託経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。
その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
- （別添）平成１９年度財務諸表