3．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
- 予 算 平成１７年度収支予算
- 収支計画 平成１７年度収支計画
- 資金計画 平成１７年度資金計画
１７年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
１７年度予算の執行状況は、次のとおりであった。
１７年度予算の執行状況
（単位：千円）
| 区分 | 予算額 | 執行額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 予算額9,963,673 | 執行額9,877,741 | ||
| 業務経費 | 予算額6,352,429 | 執行額6,228,635 | ||
| [内訳] | ||||
| 研究費 | 予算額3,889,674 | 執行額3,677,643 | ||
| 大型施設等関係経費 | 予算額1,727,820 | 執行額1,714,059 | ||
| 光熱水料 | 予算額333,185 | 執行額464,879 | ||
| 研究業務関連共通経費 | 予算額401,750 | 執行額372,054 | ||
| 人件費 | 予算額2,962,190 | 執行額2,994,958 | ||
| 一般管理費 | 予算額649,054 | 執行額654,148 | ||
| 受託経費等 | 予算額3,956,685 | 執行額3,932,316 | ||
| 施設整備費 | 予算額414,887 | 執行額414,852 | ||
| 合計 | 予算額14,335,245 | 執行額14,224,909 | ||
注）経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。
この表の他に、臨時利益として損害保険金受取８０，３６４千円及び災害復旧費７１，２７８千円がある。
- その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
別添 平成１７年度財務諸表