3．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
- 予 算 平成16年度収支予算
- 収支計画 平成16年度収支計画
- 資金計画 平成16年度資金計画
16年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
16年度予算の執行状況は、次のとおりであった。
| 区分 | 予算額 | 執行額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 予算額9,928,756,000円 | 執行額9,219,683,000円 | 709,073,000円 [翌年度繰越] |
|
| 業務経費 | 予算額6,431,748,000円 | 執行額5,813,653,000円 | ||
| [内訳] | ||||
| 研究費 | 予算額3,971,366,000円 | 執行額3,659,646,000円 | ||
| 大型施設等関係経費 | 予算額1,841,918,000円 | 執行額1,422,450,000円 | ||
| 光熱水料 | 予算額223,574,000円 | 執行額412,184,000円 | ||
| 研究業務関連共通経費 | 予算額394,890,000円 | 執行額319,373,000円 | ||
| 人件費 | 予算額2,905,000,000円 | 執行額2,893,517,000円 | ||
| 一般管理費 | 予算額592,008,000円 | 執行額512,513,000円 | ||
| 受託経費等 | 予算額4,682,201,000円 | 執行額4,661,144,000円 | ||
| 施設整備費 | 予算額1,479,887,000円 | 執行額1,479,018,000円 | ||
| 合計 | 予算額16,090,844,000円 | 執行額15,359,845,000円 | ||
注）受託経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。
- その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
参照：平成16年度財務諸表