3．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
- 予 算 平成15年度収支予算
- 収支計画 平成15年度収支計画
- 資金計画 平成15年度資金計画
15年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
15年度予算の執行状況は、次のとおりであった。
| 区分 | 予算額 | 執行額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 予算額10,290,172,000円 | 執行額9,613,961,000円 | 676,211,000円 [翌年繰越] |
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| 業務経費 | 予算額6,970,848,000円 | 執行額6,396,241,000円 | ||
| [内訳] | ||||
| 研究費 | 予算額3,239,545,000円 | 執行額3,689,559,000円 | ||
| 大型施設等関係経費 | 予算額2,073,799,000円 | 執行額1,509,850,000円 | ||
| 光熱水料 | 予算額660,000,000円 | 執行額453,219,000円 | ||
| 研究業務関連共通経費 | 予算額997,504,000円 | 執行額743,613,000円 | ||
| 人件費 | 予算額2,773,573,000円 | 執行額2,753,254,000円 | ||
| 一般管理費 | 予算額545,751,000円 | 執行額464,466,000円 | ||
| 受託経費等 | 予算額4,737,061,000円 | 執行額4,707,520,000円 | 29,541,000円 [翌年繰越] |
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| 施設整備費 | 予算額3,404,212,000円 | 執行額2,339,212,000円 | 1,065,000,000円 [翌年繰越] |
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| 合計 | 予算額18,431,445,000円 | 執行額16,660,693,000円 | ||
注）受託経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。
- その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
参照：平成15年度財務諸表