3．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
- 予 算 平成14年度収支予算
- 収支計画 平成14年度収支計画
- 資金計画 平成14年度資金計画
14年度計画の位置づけ
中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。
業務の実績
平成14年度予算の執行状況は、次のとおりであった。
| 区分 | 予算額 | 執行額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 予算額10,063,741,000円 (547,874,000円) |
執行額9,174,704,000円 (547,874,000円) |
889,037,000円 [翌年度繰越] |
|
| 業務経費 | 予算額6,570,182,000円 (428,449,000円) |
執行額5,971,615,000円 (428,449,000円) |
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| [内訳] | ||||
| 研究費 | 予算額3,638,361,000円 | 執行額3,773,263,000円 | ||
| 大型施設等関係経費 | 予算額1,651,531,000円 | 執行額1,151,414,000円 | ||
| 光熱水料 | 予算額628,000,000円 | 執行額560,554,000円 | ||
| 研究業務関連共通経費 | 予算額652,290,000円 | 執行額486,384,000円 | ||
| 人件費 | 予算額2,854,134,000円 (0円) |
執行額2,675,153,000円 (0円) |
||
| 一般管理費 | 予算額639,425,000円 (119,425,000円) |
執行額527,936,000円 (119,425,000円) |
||
| 受託経費等 | 予算額3,927,043,000円 (15,915,000円) |
執行額3,901,173,000円 (14,965,000円) |
25,870,000円 [翌年繰越] (950,000円) |
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| 施設整備費 | 予算額2,253,594,000円 (163,594,000円) |
執行額942,047,000円 (163,594,000円) |
1,311,547,000円 [未受入れ] (0円) |
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| 合計 | 予算額16,244,378,000円 | 執行額14,017,924,000円 | ||
- 下段( )書きは、前年度からの繰越額で、上段の内数である。
- 受託経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。
- その他の状況は、財務諸表に示す。
関連資料
参照：平成14年度財務諸表