第４ 財務内容の改善に関する事項
第３の３「財務の効率化」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。
また、健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使用はもとより、受託収入（競争的な外部研究資金及び受託業務収入）については、国環研としての主体性を保つため、国環研の目的・使命によく合致した資金であるか否かを吟味した上で、その確保に努め、着実な運営に努めることとする。特に、競争的な外部研究資金の第２期中期目標期間中の年平均額は、第１期中期目標期間中の年平均額と同等程度またはそれ以上を確保する。このため、競争的な外部研究資金の獲得を促進する方策を講じることとする。
第３ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
（１）予 算 平成１８年度〜平成２２年度収支予算
（２）収支計画 平成１８年度〜平成２２年度収支計画
（３）資金計画 平成１８年度〜平成２２年度資金計画
第４ 短期借入金の限度額
第４−２ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
第５ 前項に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
第６ 余剰金の使途
５年間の業務実績
予算等について、中期計画に従い適切に執行した。財産の処分については、処分に関する計画に基づき、２２年度に奥日光フィールド研究ステーションの観測塔等の撤去を行った。
１８年度〜２２年度予算の執行状況 （単位：千円）
| 区 分 | 18年度 予算額 |
19年度 予算額 |
20年度 予算額 |
21年度 予算額 |
22年度 予算額 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 業務経費 [内訳] 衛星観測経費 エコチル調査 その他 人件費 一般管理費 |
9,615,684 6,154,491 636,219 - 5,518,272 2,918,741 542,452 |
9,680,365 6,200,643 714,795 - 5,485,848 2,951,228 528,494 |
9,675,216 6,118,133 664,713 - 5,453,420 3,042,188 514,895 |
9,292,205 5,972,472 631,477 - 5,340,995 2,818,087 501,646 |
12,127,614 8,571,330 696,421 2,944,612 4,930,297 3,067,546 488,738 |
50,391,084 33,017,069 3,343,625 2,944,612 26,728,832 14,797,790 2,576,225 |
|
| 受託経費等 | 3,815,887 | 3,739,960 | 3,630,990 | 3,477,836 | 3,108,039 | 17,772,712 | |
| 施設整備費 | 414,887 | 1,111,870 | 785,567 | 651,046 | 372,308 | 3,335,678 | |
| 設備整備費 | - | - | - | 1,103,614 | - | 1,103,614 | |
| 合 計 | 13,846,458 | 14,532,195 | 14,091,773 | 14,524,701 | 15,607,961 | 72,603,088 | |
| 区 分 | 18年度 執行額 |
19年度 執行額 |
20年度 執行額 |
21年度 執行額 |
22年度 執行額 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 業務経費 [内訳] 衛星観測経費 エコチル調査 その他 人件費 一般管理費 |
8,970,614 5,666,533 367,892 - 5,298,641 2,811,847 492,234 |
9,418,341 6,232,569 696,064 - 5,536,505 2,739,241 446,531 |
9,240,727 5,984,362 749,512 - 5,234,850 2,821,013 435,352 |
9,069,138 6,135,228 730,748 - 5,404,480 2,484,333 449,577 |
12,464,361 9,174,110 844,986 2,289,031 6,040,093 2,782,812 507,439 |
49,163,181 33,192,802 3,389,202 2,289,031 27,514,569 13,639,246 2,331,133 |
|
| 受託経費等 | 3,873,243 | 3,672,541 | 3,654,089 | 3,427,214 | 3,148,127 | 17,775,214 | |
| 施設整備費 | 414,887 | 825,525 | 668,400 | 549,504 | 297,647 | 2,755,963 | |
| 設備整備費 | - | - | - | 1,103,614 | - | 1,103,614 | |
| 合 計 | 13,258,744 | 13,916,407 | 13,563,216 | 14,149,470 | 15,910,135 | 70,797,972 | |
１８年度においては、この表の他に、臨時利益として損害保険金受取１３８，６３６千円及び災害復旧費１３３，３３９千円がある。２０年度においては、この表の他に、災害復旧費１，１６９千円がある。
自己評価
中期計画に従い、適切に執行できた。