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平成22年度独立行政法人国立環境研究所年度計画
第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画
（１） 予算
| 平成２２年度収支予算 | |
| （単位：百万円） | |
| 区 分 | 金 額 |
| 収入 | |
| 運営費交付金 | １２，１２７ |
| 施設整備費補助金 | ２９２ |
| 受託収入 | ４，０５５ |
| その他の収入 | ３９ |
| 計 | １６，５１３ |
| 支出 | |
| 業務経費 | ８，６１０ |
| 施設整備費 | ２９２ |
| 受託経費 | ４，０５５ |
| 人件費 | ３，０６７ |
| 一般管理費 | ４８９ |
| 計 | １６，５１３ |
（２） 収支計画
| 平成２２年度収支計画 | |
| （単位：百万円） | |
| 区 別 | 金 額 |
| 費用の部 | |
| 経常経費 | １６，５２４ |
| 研究業務費 | ７，８４７ |
| 受託業務費 | ４，０５５ |
| 人件費 | ３，０６７ |
| 一般管理費 | ４２７ |
| 減価償却費 | １，１２８ |
| 財務費用 | ０ |
| 臨時損失 | ０ |
| 収益の部 | １６，５２４ |
| 運営費交付金収益 | １１，３０２ |
| 受託収入 | ４，０５５ |
| その他の収入 | ３９ |
| 寄付金収益 | ０ |
| 資産見返運営費交付金戻入 | １，１２８ |
| 財務収益 | ０ |
| 臨時利益 | ０ |
| 純利益 | ０ |
| 目的積立金取崩額 | ０ |
| 総利益 | ０ |
| （注） | １． | 収支計画は､予算ベースで計上した。 |
| ２． | 減価償却費は､交付金収入で取得した５０万円以上の有形固定資産の減価償却累計額を計上した。 | |
| ３． | 減価償却費については､定額法で計算した。 | |
| ４． | 退職手当については､その全額について運営費交付金を財源とするものとして想定している。 |
（３） 資金計画
| 平成２２年度資金計画 | |
| （単位：百万円） | |
| 区 別 | 金 額 |
| 資金支出 | １６，５１３ |
| 業務活動による支出 | １５，３９６ |
| 研究業務費 | ７，８４７ |
| 受託業務費 | ４，０５５ |
| その他経費 | ３，４９４ |
| 投資活動による支出 | １，１１７ |
| 有形固定資産の取得による支出 | １，０６７ |
| 有形固定資産の撤去による支出 | ５０ |
| 財務活動による支出 | ０ |
| 次期中期目標期間への繰越金 | ０ |
| 資金収入 | １６，５１３ |
| 業務活動による収入 | １６，２２１ |
| 運営費交付金による収入 | １２，１２７ |
| 受託収入 | ４，０５５ |
| その他の収入 | ３９ |
| 投資活動による収入 | |
| 施設整備費による収入 | ２９２ |
| 財務活動による収入 | ０ |
| （注） | １． | 資金計画は予算ベースで計上した。 |
| ２． | 業務活動による支出は､有形固定資産取得見込額を差し引いた額を計上した。 | |
| ３． | 投資活動による支出は､運営費交付金及び施設費補助金で取得する有形固定資産の取得見込額を計上した。 |
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