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平成19年度独立行政法人国立環境研究所年度計画
第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画
（１） 予算
| 平成１９年度収支予算 | |
| （単位：百万円） | |
| 区 分 | 金 額 |
| 収入 | |
| 運営費交付金 | ９，６８０ |
| 施設整備費補助金 | １，１１１ |
| 受託収入 | ４，０５５ |
| その他の収入 | １４ |
| 計 | １４，８６０ |
| 支出 | |
| 業務経費 | ６，２１５ |
| 施設整備費 | １，１１１ |
| 受託経費 | ４，０５５ |
| 人件費 | ２，９５１ |
| 一般管理費 | ５２８ |
| 計 | １４，８６０ |
（２） 収支計画
| 平成１９年度収支計画 | |
| （単位：百万円） | |
| 区 別 | 金 額 |
| 費用の部 | |
| 経常経費 | １３，７０６ |
| 研究業務費 | ５，５１１ |
| 受託業務費 | ４，０５５ |
| 人件費 | ２，９３１ |
| 一般管理費 | ４６１ |
| 減価償却費 | ７４８ |
| 財務費用 | ０ |
| 臨時損失 | ０ |
| 収益の部 | １３，７０６ |
| 運営費交付金収益 | ８，８８９ |
| 受託収入 | ４，０５５ |
| その他の収入 | １４ |
| 寄付金収益 | ０ |
| 資産見返運営費交付金戻入 | ７４８ |
| 財務収益 | ０ |
| 臨時利益 | ０ |
| 純利益 | ０ |
| 目的積立金取崩額 | ０ |
| 総利益 | ０ |
| （注） | １． | 収支計画は､予算ベースで計上した。 |
| ２． | 減価償却費は､交付金収入で取得した５０万円以上の有形固定資産の減価償却累計額を計上した。 | |
| ３． | 減価償却費については､残存価格を１０％に設定し､定額法で計算した。 | |
| ４． | 退職手当については､その全額について運営費交付金を財源とするものとして想定している。 |
（３） 資金計画
| 平成１９年度資金計画 | |
| （単位：百万円） | |
| 区 別 | 金 額 |
| 資金支出 | １４，９３２ |
| 業務活動による支出 | １２，９５８ |
| 研究業務費 | ５，５１１ |
| 受託業務費 | ４，０５５ |
| その他経費 | ３，３９２ |
| 投資活動による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | １，９７４ |
| 財務活動による支出 | ０ |
| 次期中期目標期間への繰越金 | ０ |
| 資金収入 | １４，９３２ |
| 業務活動による収入 | １３，８２１ |
| 運営費交付金による収入 | ９，７５２ |
| 受託収入 | ４，０５５ |
| その他の収入 | １４ |
| 投資活動による収入 | |
| 施設整備費による収入 | １，１１１ |
| 財務活動による収入 | ０ |
| （注） | １． | 資金計画は予算ベースで計上した。 |
| ２． | 業務活動による支出は､有形固定資産取得見込額を差し引いた額を計上した。 | |
| ３． | 投資活動による支出は､運営費交付金及び施設費補助金で取得する有形固定資産の取得見込額を計上した。 |
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