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平成17年度独立行政法人国立環境研究所年度計画
第3．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
（1）予算
平成17年度収支予算
（単位：百万円）
| 区分 | 金額 |
| 収入 | |
独立行政法人国立環境研究所運営費交付金 |
9,254 |
独立行政法人国立環境研究所施設整備費補助金 |
415 |
施設整備資金貸付金償還時補助金 |
1,844 |
受託収入 |
3,845 |
| 計 | 15,358 |
| 支出 | |
業務経費 |
5,863 |
うち重点特別研究プロジェクト関係経費 |
606 |
うち政策対応型調査・研究関係経費 |
578 |
うち環境情報関係経費 |
358 |
施設整備費 |
415 |
借入償還金 |
1,844 |
受託経費 |
3,845 |
人件費 |
2,928 |
一般管理費 |
463 |
| 計 | 15,358 |
（2）収支計画
平成17年度収支計画
（単位：百万円）
| 区分 | 金額 |
| 費用の部 | 13,098 |
経常費用 |
13,098 |
研究業務費 |
5,374 |
受託業務費 |
3,845 |
人件費 |
2,928 |
一般管理費 |
424 |
減価償却費 |
527 |
財務費用 |
0 |
臨時損失 |
0 |
| 収益の部 | 13,098 |
運営費交付金収益 |
8,722 |
受託収入 |
3,845 |
寄付金収益 |
0 |
資産見返物品受贈額戻入 |
84 |
資産見返運営費交付金戻入 |
443 |
臨時利益 |
0 |
| 純利益 | 0 |
| 目的積立金取崩額 | 4 |
| 総利益 | 0 |
（注）
- 収支計画は予算ベースで計上した。
- 減価償却費は、交付金収入で購入予定の５０万円以上の有形固定資産及び独立行政法人移行時無償譲渡分の減価償却累計額を計上した。
- 減価償却費については残存価格を１０％に設定し、定額法で計算した。
- 退職手当については、役員退職手当支給基準及び国家公務員退職手当法に基づいて支給することとなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定している。
（3）資金計画
平成17年度資金計画
（単位：百万円）
| 区分 | 金額 |
| 資金支出 | 15,358 |
業務活動による支出 |
12,565 |
研究業務費 |
5,374 |
受託業務費 |
3,845 |
その他経費 |
3,346 |
投資活動による支出 |
946 |
有形固定資産の取得による支出 |
946 |
施設整備費の精算による返還金支出 |
0 |
財務活動による支出 |
1,844 |
無利子借入金の償還による支出 |
1,844 |
次期中期目標期間への繰越金 |
3 |
| 資金収入 | 15,358 |
業務活動による収入 |
13,099 |
運営費交付金による収入 |
9,254 |
受託収入 |
3,845 |
投資活動による収入 |
2,259 |
施設整備費による収入 |
415 |
償還時補助金による収入 |
1,844 |
財務活動による収入 |
0 |
（注）
- 資金計画は予算ベースで計上した。
- 業務活動による支出は、有形固定資産取得見込額及び翌年度繰越金を差し引いた額を計上した。
- 投資活動による支出は、運営費交付金及び施設整備費補助金で取得する有形固定資産の取得見込額を計上した。
- 財務活動による支出は、産業投資特別会計からの無利子借入金に対する償還額(国からの補助金)を計上した。
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